SAP Tutorial 2025, September

En konstant høj mængde fakturaer skal behandles. Fakturaer, der skal betales, skal betales til tiden for at modtage mulige rabatter.

Det tilbyder en udtømmende liste over forskellige tabeller på FI-modulet, listen består af emner som stamdata, regnskabsdokumenter, betalingskørsel

Nogle gange når et clearingdokument er bogført, afrundes beløbet. I SAP kan vi konfigurere den konto, hvor afrundingsforskelle bogføres på følgende måde.

Følgende SAP-transaktioner bruges til at kortlægge symbolske konti til forskellige hovedkontokonti OBYG - kortlægge symbolske konti til finansielle konti (passiver) OBYE - kort symbolsk acco

Vejledningen forklarer, hvordan man bogfører kildeskat under leverandørfakturapostering. Indtast transaktion FB60 i SAP Command Field

Vejledningen forklarer metodisk, hvordan du sender et købsretur. Indtast transaktionskoden FB65 i kommandofeltet

Vejledningen forklarer, hvordan du bogfører udgående leverandørbetaling i SAP. Indtast transaktionskode F-53 i kommandofeltet

I SAP kan vi oprette One Time Vendor Master Record til de leverandører, der ikke har hyppige transaktioner, og vi ønsker ikke at vedligeholde deres master records separat

Bloker en leverandør Indtast transaktionskode FK05 i SAP-kommandofeltet I det næste skærmbillede skal du indtaste følgende Enter-leverandør-id, der skal blokeres. Indtast virksomhedskode for den leverandør, for hvem virksomhedskoden Da

Denne vejledning fører dig gennem trinene til oprettelse af leverandørstamdata. Indtast transaktionskode FK01 i SAP-kommandofeltet

Indtast transaktionskode SPRO i SAP-kommandofeltet I det næste skærmbillede skal du vælge 'SAP Reference IMG' -knap. I det næste skærmbillede, 'Vis IMG' Vælg menustien Finansiel regnskab - & gt; Konti

Nulstil AR-ryddet element er en unik funktion i SAP. Ved hjælp af dette, hvis en kundebetaling foretages mod en forkert faktura, kan den korrigeres.

Tilgodehavende er en undermodul af SAP FI, ​​der bruges til at administrere og registrere regnskabsdata for alle leverandører. Det håndterer leverandørfakturaer, godkendelser, betalinger og andre allierede aktiviteter. Eventuelle opslag foretaget

I SAP kan vi bogføre indgående betalinger som delvise betalinger. De delvise betalinger, der bogføres som en separat åben (udestående) vare. For eksempel har en kunde et udestående på 1000 og

Flere udestående tilgodehavender eller dårlig gæld kan have en betydelig indvirkning på virksomhedens præstationer.

I denne vejledning vises en trinvis metode til, hvordan du bogfører en fremmed valuta faktura

Vejledningen viser trin for trin metode til, hvordan du bogfører kundens indgående betaling i SAP

Vejledningen demonstrerer trin for trin, hvordan du bogfører et salgsretur - Indtast transaktionskoden FB75 i kommandofeltet

Denne vejledning fører dig gennem trinnene til udførelse af tilbageførsel af dokument Indtast transaktionskode FB08 i kommandofeltet

Selvstudiet forklarer, hvordan du kan bogføre en salgsfaktura ved hjælp af SAP. Indtast transaktion FB70 i SAP Command Field

I SAP kan vi oprette One Time Customer Master Record for de kunder, der ikke har hyppige transaktioner, og vi ønsker ikke at vedligeholde deres masterregistre separat.

Tilgodehavender er en undermodul af SAP FI, ​​der bruges til at administrere og registrere regnskabsdata for alle kunder. Det håndterer kundefakturaer, godkendelser, betalinger og andre allierede aktiviteter. Enhver udstationering

I denne vejledning vises det, hvordan man opretter en kundestamdata. Indtast transaktionskode FD01 i SAP-kommandofeltet

Vejledningen forklarer, hvordan man opretter en kundekontogruppe. Indtast transaktionskode SPRO i SAP-kommandofeltet

Vejledningen forklarer trin for trin proces til ændring af kundedokumenter i SAP

Selvstudiet demonstrerer trin for trin metode til udstationering af et dokument med reference i SAP. Indtast transaktionskode FB50 i SAP-kommandofeltet

Selvstudiet demonstrerer trin for trin, hvordan man definerer feltstatusvariant og feltstatusgruppe

Selvstudiet forklarer, hvordan man definerer dokumenttype og nummerinterval i enkle trin. Indtast transaktionskode SPRO i SAP-kommandofeltet

Selvstudiet forklarer, hvordan man opretter en variabel for regnskabsåret. Indtast transaktionskoden SPRO i SAP-kommandofeltet, og tryk på Enter.

Indtast transaktionskoden FB50.I det næste skærmbillede skal du indtaste dokumentets dato i overskriftsdel