Sådan bogføres udenlandsk valuta faktura FB70 i SAP

I denne tutorial lærer vi fremmed valuta faktura i SAP

Trin 1) Indtast transaktionskode FB70 i SAP-kommandofeltet

Trin 2) Indtast følgende data i det næste skærmbillede

1. Indtast kunde-id for den kunde, som fakturaen skal bogføres.
2. Indtast fakturadato
3. Indtast dokumenttype som kundefaktura
4. Indtast den valuta, som fakturaen skal bogføres i (Dokumentvaluta)
5. Indtast fakturabeløb
6. Indtast gældende skattekode på fakturaen
7. Indtast den salgsregnskab, der skal krediteres
8. Indtast kreditbeløbet

Trin 3) Vi kan justere valutakursen under fanen Lokal valuta

Trin 4) Efter opretholdelse af valutakursen skal du trykke på 'Gem' for at sende dokumentet

Trin 5) Kontroller statuslinjen for det genererede dokumentnummer