I denne vejledning lærer du-
- Kildeskat efter fakturering af leverandørfaktura
- Kildeskat efter betalingen
Kildeskat efter fakturering af leverandørfaktura
Trin 1) Indtast transaktionskoden F-53 i kommandofeltet
Trin 2) Indtast følgende data i det næste skærmbillede
- Indtast dokumentdatoen
- Indtast kontant / bankkonto, betalingen skal bogføres
- Indtast betalingsbeløbet
- Indtast sælger-id for leverandøren, der modtager betalingen
Trin 3) På det næste skærmbillede tildeles betalingsbeløbet til passende faktura for at afbalancere betalingen med fakturabeløbet
Trin 4) Gå til standardmenulinjen, naviger til Simuler rydningsdokumentet
Trin 5) I det næste skærmbillede kan vi kontrollere, at kildeskat også krediteres i henhold til det basisbeløb, der er angivet i fakturaen.
Trin 6) Tryk på Bogfør fra standardværktøjslinjen for at bogføre den indgående betaling
Trin 7) Kontroller for statuslinjen for dokumentnummeret, der skal genereres
Kildeskat efter betalingen
Trin 1) Indtast transaktion FB60 i SAP Command Field
Trin 2) I det næste skærmbillede skal du indtaste firmakode, du vil sende faktura til
Trin 3) Indtast følgende i det næste skærmbillede
- Indtast leverandør-id (kildeskat aktiveret) for den leverandør, der skal faktureres
- Indtast fakturadato
- Kontroller dokumenttype leverandørfaktura
- Indtast beløb for faktura
- Vælg skattekode for den gældende skat
- Vælg skatteindikator "Beregn skat".
- Indtast købskontoen
- Indtast beløb for fakturaen
Trin 4) Når du har udført ovenstående poster, skal du vælge fanen Kildeskat og indtaste følgende
- Indtast skattegrundlaget
- Indtast skattefritaget beløb
- Tjek kildeskatkoden
Trin 5) Tryk på knappen Post i standardlinjen
Trin 6) Og vent på, at dokumentnummer genereres og vises på statuslinjen for konformation
