Sådan udføres en journalpostering FB50 i SAP

Indholdsfortegnelse:

Anonim

I denne vejledning lærer du-

  1. GL bogføring i SAP ved hjælp af omkostningscenter
  2. Send til omkostningscenter i SAP

GL bogføring i SAP ved hjælp af omkostningscenter

Vi tager en prøveforretningstransaktion til udstationering.
Generaldirektør 5000 enheder i lokal valuta trækkes kontant fra husets bankkonto og placeres i små kontanter.Trin 1) Indtast transaktionskoden FB50

Trin 2) Indtast dokumentdatoen i overskriften på det næste skærmbillede


Trin 3) Næste valgknap Firmakode


Trin 4) Indtast virksomhedskoden for transaktionen


Indtast følgende i afsnittet Vareoplysninger

  1. Indtast en kontant konto, der skal debiteres
  2. Vælg Debet
  3. Indtast det beløb, der skal debiteres
  4. Indtast bankkonto, der skal krediteres
  5. Vælg kredit
  6. Indtast beløb, der skal krediteres


Trin 5) Kontroller nu status for dokumentet i afsnittet Mængdeoplysninger


Trin 6) I statuslinjen genereres dokumentnummer, der bekræfter dokumentudstationering.

Send til omkostningscenter i SAP

Trin 1) Indtast transaktionskode FB50 i SAP-kommandofeltet

Trin 2) Indtast følgende i det næste skærmbillede

  1. Indtast dokumentdatoen
  2. Indtast virksomhedskoden
  3. Indtast H / L-konto for debitering, der skal bogføres i omkostningscentret
  4. Indtast debetbeløb
  5. Indtast det omkostningscenter, hvor beløbet skal bogføres
  6. Indtast H / L-konto for kreditindtastning
  7. Indtast kreditbeløb

Trin 3) Tryk på knappen 'Gem' for SAP Standard-værktøjslinjen for at sende dokumentet

Trin 4) Kontroller statuslinjen for dokumentnummeret for den vellykkede post.