I denne vejledning lærer vi,
- Sådan oprettes en leverandør
- Sådan vises ændringer i leverandørmasteren
Sådan oprettes en leverandør
Denne vejledning fører dig gennem trinene til oprettelse af leverandørstamdata
Trin 1) Indtast transaktionskode FK01 i SAP-kommandofeltet
Trin 2) Gå ind på startskærmen, Enter
- Vælg Kontogruppe
- Indtast den virksomhedskode, som du vil oprette leverandøren i
- Indtast entydigt leverandør-id i henhold til nummerinterval i kontogruppe Du kan også lade feltet leverandør være tomt. Systemet tildeler et nummer, når dataene er gemt
Valgfrit - I afsnittet Reference:
- I feltet Leverandør kan du indtaste en referenceleverandør, hvis detaljerne ligner den nye leverandør.
- I feltet Firmakode kan du indtaste referenceleverandørens virksomhedskode.
Tryk på Enter
Trin 3) Indtast følgende i det næste skærmbillede i fanen Adresse
- Indtast navnet på sælgeren
- Indtast søgeudtryk for at søge på leverandør-id
- Indtast gade / husnummer
- Indtast postnummer / by
- Indtast land / region
Trin 4) Næste i afsnittet Kontokontrol Indtast koncerngruppen, hvis leverandøren tilhører en virksomhedsgruppe, indtast gruppetasten
Trin 5) Næste i afsnittet Kontostyring
- Indtast afstemningskontoen
- Gå ind i Cash Management Group
Trin 6) Indtast betalingsbetingelserne i afsnittet Betalingsregnskab
Trin 7) Vælg Gem fra standardværktøjslinjen
Kontroller statuslinjen for bekræftelse af vellykket oprettelse af leverandørmester.
Skift en eksisterende leverandørkonto - transaktion FK02
Vis en leverandørkonto - transaktion FK03
Sådan vises ændringer i leverandørmasteren
Indtast transaktionskoden FK04 i SAP-kommandofeltet
I det næste skærmbillede skal du indtaste følgende
- Indtast leverandørkontonummeret
- Indtast virksomhedskoden
På det næste skærmbillede skal du vælge feltet fra listen over ændrede felter
I det næste skærmbillede genereres liste med ny værdi og gammel værdi i feltet
