I denne vejledning lærer vi at
- Sådan defineres dokumenttype
- Sådan defineres nummerinterval
Trin 2) Vælg 'SAP Reference IMG' i det næste skærmbillede
Trin 3) I det næste skærmbillede "Vis IMG" Følg menustien
Finansiel regnskab -> Regnskab -> Forretningstransaktioner -> Hovedkonto bogføring -> Udfør og kontroller dokumentindstillinger -> Definer dokumenttyper
Trin 4) I det næste skærmbillede skal du trykke på knappen 'Nye poster' fra applikationsværktøjslinjen
Til vedligeholdelse af ny dokumenttype
Trin 5) Indtast følgende i det næste skærmbillede
- Indtast en unik dokumenttypenøgle
- Indtast dokumenttypebeskrivelsen
- Vælg et nummerinterval for dokumenttypen
- I Kontotype Tilladt sektion skal du vælge den kontotype, som du vil sende
- Indtast passende valg i Kontroldata-sektionen
Trin 6) Tryk på knappen 'Gem'
Trin 7) I det næste skærmbillede skal du indtaste tilpasningsanmodningsnummeret for at oprette den nye G / L-dokumenttype
Til vedligeholdelse af nye nummerintervaller
Trin 8) Tryk på knappen 'Nummerintervaloplysninger' i egenskabssektionen
Trin 9) I det næste skærmbillede,
- Indtast den virksomhedskode, som du vil opretholde nummerområdet for
- Tryk på knappen 'Skift interval'
Trin 10) I det næste skærmbillede skal du trykke på knappen 'Indsæt interval'
Trin 11) I det næste skærmbillede,
- Indtast en unik nummerintervalnøgle
- Indtast det regnskabsår, for hvilket området er defineret
- Indtast startnummeret og slutnummeret for området uden at overlappe andre nummerområder
- Marker det som eksternt, hvis du vil indsætte dokumentnummeret manuelt under oprettelse af dokument
- Tryk på knappen 'Indsæt'
Trin 12) I det næste skærmbillede vises det nye nummerinterval
Liste over kontotype med beskrivelse
Standard dokumenttyper i SAP
| Kontotype | Beskrivelse |
|---|---|
| EN | Aktiv |
| D | Kunde |
| K | Leverandører |
| M | Materiale |
| S | Hovedbogskonti |
Sådan defineres nummerinterval
| Dokumenttyper i SAP | Beskrivelse af dokumenttyper i SAP |
|---|---|
| AA | Aktivkonstruktion |
| AB | Regnskabsdok |
| AE | Regnskabsdok |
| AF | Dep. opslag |
| AN | Netto aktiv bogføring |
| C1 | Afslutning af GR / IR-konti |
| CI | Kundefaktura |
| CP | Kundebetaling |
| DA | Kunde |
| DB | Cust. Tilbagevendende post |
| DE | Kundefaktura |
| DG | Kundekreditnota |
| DR | Kundefaktura |
| DZ | Kundebetaling |