I denne vejledning lærer vi, hvordan du opretter leverandørkontogruppen i SAP
Trin 1) Indtast transaktionskode SPRO i SAP-kommandofeltet
Trin 2) Vælg 'SAP Reference IMG' -knappen på det næste skærmbillede
Trin 3) I det næste skærmbillede, 'Vis IMG', vælg menustien Finansiel regnskab -> Tilgodehavender og tilgodehavender -> Leverandørkonti -> Stamdata -> Forberedelser til oprettelse af leverandørstamdata-> Definer kontogrupper med skærmlayout ( Leverandører)
Trin 4) I det næste skærmbillede skal du vælge knappen 'Nye poster' i applikationsmenulinjen
Trin 5) Indtast følgende i det næste skærmbillede
- Indtast en unik nøgle som kontogruppenøgle
- Indtast en kort beskrivelse for kontogruppen
- Kontroller dette for at oprette kontogruppe til OneTime-leverandører
- Vælg det masterdataafsnit, som du vil bevare feltstatus for
Trin 6) Tryk på knappen 'Rediger feltstatus' for at opretholde feltstatus for den valgte masterdatasektion
Trin 7) I den næste skærm skal du vælge den gruppe af felter, som du vil opretholde feltstatus for
Trin 8) I det næste skærmbillede skal du opretholde feltstatus for felter i den valgte gruppe
På samme måde kan du opretholde feltstatus for anden masterdatasektion og deres grupper. Efter opretholdelse af feltstatus skal du trykke på 'Gem' i SAP Standard-menuen for at oprette kontogruppen
Trin 9) I det næste skærmbillede skal du indtaste tilpasningsanmodningsnummeret Opret leverandørkontogruppen.
