Denne vejledning fører dig gennem trinnene til at udføre dokumentreversering.
Trin 1) Indtast transaktionskode FB08 i kommandofeltet
Trin 2) Indtast følgende data i det næste skærmbillede
- Indtast dokumentnummeret på det dokument, der skal vendes
- Indtast virksomhedskode for dokumentudstationering
- Indtast regnskabsåret for udstationering
- Indtast tilbageførselskoden (grund til tilbageførsel)
- Indtast datoen for udstationering
- Eller indtast bogføringsperioden
- Hvis dokumentet har tildelt en check til betaling, skal du indtaste årsagskoden for at annullere checken.
Trin 3) Kontroller dokumentet ved at trykke på "Display før reversering"
Trin 4) Kontroller dokumentet
Trin 5) Gå tilbage til forrige skærmbillede, og tryk derefter på Gem fra standardværktøjslinjen
Trin 6) Kontroller statuslinjen for det genererede reverseringsdokumentnummer
Du har foretaget en dokumentreversering.