I denne vejledning lærer vi, hvordan du sender en kundekreditnota til salgsafkastet
Trin 1) Indtast transaktionskoden FB75 i kommandofeltet
Trin 2) I det næste skærmbillede skal du indtaste firmakoden for det dokument, der skal bogføres
Trin 3) Indtast følgende data i fanen Basisdata
- Indtast kunde-id for den kunde, der skal udstedes kreditnotaen
- Indtast dokumentdatoen
- Indtast det beløb, der skal krediteres
- Indtast den afgiftskode, der blev brugt i den originale faktura
- Marker afkrydsningsfeltet Beregn skat
Trin 4) Indtast følgende data i afsnittet Vareoplysninger
- Indtast salgsindtægtskontoen for den oprindelige faktura blev bogført
- Indtast det beløb, der skal debiteres
- tjek skattekoden
Trin 5) Kontroller dokumentets status
Trin 6) Tryk på knappen Post fra standardværktøjslinjen
Trin 7) Kontroller statuslinjen for det dokumentnummer, der skal genereres
Du har sendt en kundekreditnota til salgsafkastet