Sådan oprettes indkøbsordre med reference ME58 ME21N i SAP

Indkøbsordre med reference

Indkøbsordrer kan oprettes med henvisning til en indkøbsrekvisition, RFQ, tilbud, en anden indkøbsordre, kontrakt, salgsordre osv. For at henvise en PO til et tidligere dokument kan du bruge den relevante funktion. Du kan oprette en PO, der refererer til et tidligere dokument på 2 måder

1. Brug af ME58
2. Brug af ME21N

Henvisning gennem ME58

I vores tilfælde, hvis vi ønsker at oprette en PO til en indkøbsrekvisition, kan vi bruge transaktionskoden ME58 . Jeg vil demonstrere processen startende fra ME58, som den kalder ME21N, og du kan se, at vi alligevel opretter en PO i ME21N.

Trin 1)

1. Indtast t-kode ME58 .
2. Vælg leverandør og indkøbsorganisation og
3. Vælg dokumenttyper.
4. Udfør.

Trin 2)

1. Vælg linjen til din leverandør.
2. Vælg procesopgave.

Trin 3) Sørg for, at den valgte ordretype på den næste skærm er NB (eller en anden passende type, som du ønsker at bruge i øjeblikket). Dato, købsgruppe og organisation skal også kontrolleres, før du klikker på afkrydsningsknappen .

Trin 4) Du vil blive omdirigeret til transaktionen ME21N af systemet, hvor du vil være i stand til at vælge den rekvisition, du vil bruge som referencedokument til PO.

1. Vælg det PR-nummer, du vil bruge som referencedokument.
2. Vælg knappen Adopt .

Trin 5) Du kan se, at vores vare er overført til en ny indkøbsordre. Du kan nu gemme det, og det tildeles et dokumentnummer.

Henvisning gennem ME21N

Oprettelse af en PO direkte fra ME21N med henvisning til ethvert passende dokument er den hurtigste og mindst komplicerede måde at gøre det på. Hvis du vil springe over ME58 eller et andet ikke nødvendigt trin, kan du oprette en PO ved hjælp af ME21N direkte. Dette bruges oftest af MM-brugerne, og processen er som beskrevet nedenfor -

Trin 1)

1. Indtast transaktionen ME21N .
2. Vælg "Dokumentoversigt TIL" (hvis dokumentoversigt ikke allerede er åbent).

Trin 2) I dokumentoversigtsskærmen kan du vælge, hvilket dokument du vil bruge til henvisningsformål.

1. Vælg knappen Valgvariant.
2. Vælg den dokumenttype, som du vil henvise til din PO for.

Trin 3)

Indtast dit PR-navn på valgskærmen (eller find det med andre data - f.eks. Leverandør, materialenummer).

Udfør søgningen.

Trin 4) Du får vist et skærmbillede med de dokumenter, der er relevante for din søgning.

1. Klik på det dokumentnummer, du vil bruge som referencedokument.
2. Vælg at vedtage dokumentet.

Du er færdig, nu kan du gemme din PO eller foretage yderligere ændringer. Referenceprocessen er den samme for enhver anden referencedokumenttype. Følg blot ovenstående trin undtagen at vælge den relevante dokumenttype i trin 2.