Indkøb er en komponent i SAP MM-modulet, og processen kan groft afbildes i nedenstående diagram.
MRP (material ressourceplanlægning) opretter forslag om indkøb og senere konverteres til indkøbsrekvisition. Næste trin er at tildele kilde til indkøbsrekvisition og frigivelse af indkøbsrekvisition. PR bliver konverteret til indkøbsordre, og efter varemodtagelse kan der foretages en fakturakvittering for at gennemføre indkøbsprocessen. Derudover behandles betaling (i FI-modul).
Indkøb behøver ikke at starte med MRP, det kan initieres af forbrugsbaseret planlægning eller ved direkte oprettelse af PR eller PO.
MRP er en systemfunktion til at bestemme materialekravene både på materiale- og BoM-niveau. En BoM (Bill of Materials) er en liste over komponenter og underkomponenter, som et enkelt materiale består af.
Et af de blotte grundlæggende dokumenter i indkøb i SAP er en indkøbsrekvisition.
Indkøbsrekvisition
Indkøbskrav kan oprettes automatisk af systemet eller manuelt. De kan konverteres i indkøbsordrer, men kun ved frigivelse (godkendelse af indkøbsrekvisition).
Vi vil dække flere emner i denne leson, der kan hjælpe med at forstå og oprette indkøbsrekvisitionen.
Antal intervaller i indkøbsrekvisitioner kræves ligesom i andre dokumenter med henblik på at tildele dokumentnummeret til nyoprettede dokumenter.
Senere tildeles disse nummerområder forskellige dokumenttyper, som vi kan definere, der skal bruges til behandling af indkøbsrekvisition.
Vi vil også dække kravsporingsnummer, som grundlæggende er en kombination af tal / bogstaver, som unikt kan tildeles flere dokumenter for at spore visse vigtige krav.
Du vil se, hvordan kildebestemmelsen fungerer, og hvorfor den er nyttig, samt hvordan denne kilde kan tildeles vores indkøbsdokument.
Endelig vil du finde ud af, hvordan du behandler indkøbsrekvisitionen, lige fra oprettelsen, indtil den konverteres til en indkøbsordre.
Antal intervaller for indkøbsrekvisition
Tildeling af nummerintervaller til indkøbsrekvisitioner på dokumenttype. Flere forskellige nummerområder kan oprettes og bagefter tildeles en bestemt indkøbsrekvisitionstype.
Dette gøres i tilpasning. Rekvisitionsdokumenttyper kan have to nummerintervaller. Ét internt og et eksternt område tildeles hver dokumenttype. Interne nummerområder øges automatisk af systemet, og eksterne tildeles manuelt.
Skærmbilledet nedenfor repræsenterer en liste over nummerintervaller til indkøbsrekvisition.
Fra nummer er det første nummer i området. Til nummer er det sidst tilgængelige nummer, og det aktuelle nummer er det sidst tildelte nummer til et dokument.
Derudover er der et afkrydsningsfelt, der angiver, om dette er et eksternt nummerinterval.
For eksempel kan et internt nummerinterval defineres som et interval fra 20000000 til 30000000, i dette tilfælde tælles dokumenter af den dokumenttype, der er tildelt dette interval, fra 20000001 og øges med 1 for hvert nyt oprettet dokument. Det sidste tilgængelige nummer i dette interval er 30000000, og hvis dine dokumenter udfylder hele nummerområdet, skal det udvides. Det vil sjældent ske, da det ville betyde, at du ville have 10 millioner indkøbsrekvisitionsdokumenter.
Definition af dokumenttype
Definition af dokumenttype er en handling, der definerer forskellige dokumenttyper til en indkøbsrekvisition. Det er nyttigt at gruppere indkøbsrekvisitioner og specificere brugen mere detaljeret. For eksempel kan vi have standard PR'er, underentreprise og lageroverførsel. Hver dokumenttype passer til et specielt behov og er konfigureret til at blive brugt på den måde.
I definition af dokumenttype kan du definere et antal indstillinger. Nummerintervaller (intern og ekstern), emneinterval, feltvalgstast, kontrolindikator, samlet frigivelsesindikator (definerer, om alle emnerne i PR frigives samtidigt eller individuelt).
Standard indkøbskrav dokumenttype i SAP er defineret i alle installationer som NB.
Kravssporingsnummer
Dette nummer bruges til at spore specifikke krav. Den kan indtastes under oprettelse af indkøbsrekvisition og kopieres til indkøbsordredokumentet. Det vedligeholdes på vareniveau, og emner kan vælges med dette nummer i flere rapporter som MELB .
- Udfør MELB- transaktion.
- Klik på knappen Vælg .
Når du klikker på Fortsæt , vil du være tilbage til det oprindelige valgskærmbillede ... Du har også en række forskellige valgmuligheder og skal vælge de mest egnede indstillinger for at indsnævre søgningen.
- Indtast krav til sporing af krav.
- Udfør.
Du vil blive præsenteret en liste over dokumenter, der indeholder sporingsnummeret.
Kildebestemmelse
Kildebestemmelse hjælper med at finde den mest egnede kilde til et krav, for eksempel kan det antyde, hvilken dispositionsaftale, hvilken intern indkøbskilde (fabrik) eller hvilken leverandør, der kan bruges til at bestille specifikke materialer på et givet tidspunkt.
Kildebestemmelse tager forskellige data som parametre for den aktuelle bestemmelsesproces. Disse inkluderer dispositionsaftale, indkøbsinfopost, fabrik i vores firma, kvoteordning, kildeliste.
Alt dette tages i betragtning, mens man bestemmer den bedst mulige kilde til et krav.
Første kontrol udføres via kvotearrangement, hvor systemet bestemmer, om der er en passende kilde med det relevante kvotearrangement for materialet, og hvis der findes en passende kilde, vælges det, og yderligere søgning efter kilden afbrydes.
Hvis ikke, tager systemet kildelisten i betragtning og søgte efter gyldige kilder der. En kildeliste består af faste og blokerede poster. Faste poster er for faste leverandører for specifikt materiale, der er gyldigt i en bestemt periode. Blokerede poster kan ikke bruges som kilde, mens de er i denne status.
Endelig ser systemet op på konturaftalen og infoposten for troværdige kilder og tildeler dem rekvisitionen. Du har i den foregående lektion set, hvad der er en købsinfopost, og konturaftale er en planlægningsaftale eller kontrakt, der også bruges i kildebestemmelsesprocessen som inputinformation.
For at bruge kildebestemmelsen skal du markere afkrydsningsfeltet Bestem kilde på startskærmen for indkøbskrav.
Kildetildeling
Systemet kan udføre baggrunds- eller forgrundskildetildeling.
Hvis søgningen foretages i forgrundstilstand, og der findes mere end en gyldig kilde, vises der en valgliste, hvorfra brugeren skal vælge den relevante kilde. Hvis der kun findes en passende kilde, tildeles den automatisk.
Hvis søgningen udføres i baggrunden, skal en enkelt kilde bestemmes og for at opnå, at systemet udfører forskellige funktioner i opslaget.
For eksempel har dispositionsaftaler prioritet frem for købsinfopostkilden, og i tilfælde af konflikt vælges en områdeaftalekilde.
Hvis der findes mere end en gyldig kilde i dispositionsaftaler, vil den unikke gyldige kilde være den for den almindelige leverandør, og hvis ingen af posterne er for en almindelig leverandør, skal kilden bestemmes manuelt.
Du kan se, hvordan systemet tilbyder to kilder, hvorfra vi skal vælge bedre manuelt.
