Citater
Citater er anmodninger fra leverandører om at give os information om deres bedste priser, vilkår og betingelser, leveringsplan og anden information for at vælge den bedste kilde til vores indkøbsbehov.
Nedenfor kan du se procesflowet for tilbud på køb i SAP MM-modul.
Tilbudsprocessen startes med oprettelse af en anmodning om tilbud og derefter vedligeholdelse af tilbudene for at indtaste alle de modtagne oplysninger fra mulige leverandører. Derefter vil vi sammenligne tilbudene og vælge de bedst egnede, der afviser de andre. I SAP er der flere transaktioner, der bruges i processen.
Sådan oprettes anmodning om tilbud
Først skal vi oprette en anmodning om tilbud. RFQ'er kan oprettes ved transaktion ME41 . Vi kan oprette en ny RFQ fra bunden eller oprette en henvisning til en eksisterende indkøbsrekvisition eller dispositionsaftale. Hvis du vil oprette RFQ ved hjælp af et referencedokument, skal du bare klikke på den relevante knap og indtaste referencedokumentnummeret. I dette tilfælde opretter vi en ny RFQ uden referencedokument. Trin 1) Indtast i transaktion ME41:
- RFQ-type : tilbudstype (A - standard RFQ).
- Sprognøgle : sprog, der skal bruges i et tilbud (EN - engelsk).
- RFQ-data : Dagens dato.
- Frist for tilbud : denne dato skal være inden leveringsdatoen.
- RFQ-nummer : Indtast et nummer, du vil tildele et tilbud (hvis du vil have det tildelt internt, skal du lade dette felt være tomt).
- Køb organisation: købsorganisation (f.eks. 0001).
- Indkøbsgruppe : indkøbsgruppe (f.eks. 001).
- Varekategori : standard er tom - standard vare.
- Leveringsdato : anmodet leveringsdato.
- Plante .
- Opbevaringssted : SLoc for modtagelse af varer.
- Kravssporingsnummer .
Tryk på ENTER , og du vil blive placeret på skærmbilledet med headerdata.
Trin 2)
- Gyldighedsområde : Indtast området for gyldighedsperioden Andre oplysninger såsom kollektivt nummer (kollektiv styring af flere dokumenter), frist for afgivelse af bud, lukning af en dato for ansøgninger og bindende periode for tilbud
- Kollektivt nummer - Coll.no er et meget vigtigt felt, da du senere kan sammenligne tilbud baseret på disse oplysninger eller finde RFQ'er ved hjælp af dette nummer.
- Du kan angive garantidatoen, hvis det er relevant.
- Målværdi : tærskelværdi for advarsel om en meddelelse under oprettelsen af kontraktudgivelsesordren.
Du skal inspicere værktøjslinjen for at se, hvilke skærme der kan kaldes op ved hjælp af ikonerne.
Trin 3) Blandt ikonerne i værktøjslinjen finder du 
knappen "Leverandøradresse", hvor du kan:
- Vælg den relevante leverandør. Hvis det er en engangsleverandør, skal du angive leverandørens adresse efter indtastning af leverandørnummer.
Trin 4) I værktøjslinjen finder du også oversigtsknappen, der kalder skærmbilledet med elementoversigt.
Vareoversigt-skærmen er det sted, hvor du kan indtaste vareoplysninger, materialer, mængder ...
- Materiale nummer : indsæt materialer, der skal anskaffes.
- RFQ-mængde : Indtast den nødvendige mængde og måleenhed. Du kan inspicere flere skærme fra værktøjslinjen og gemme dokumentet.
Du kan altid gå tilbage for at redigere anmodningen om tilbud ved hjælp af t-koden ME42 eller vise dens information ved hjælp af ME43 . Gentag ovenstående proces for at sende RFQ til alle de leverandører, hvorfra du anmoder om et tilbud.
Hvis du har opretholdt et kollektivt nummer i dine tilbud (vi har brugt 190123), kan du gennemgå alle tilbud på kollektivt nummer ved hjælp af transaktionskode ME4N .