ME11: Sådan oprettes en indkøbsinfopost i SAP

Køb Info Record

Indkøbsinfoposter er oplysninger om vilkår for køb af et bestemt materiale fra en leverandør. De opretholdes ved en kombination af leverandør og materiale og kan indeholde data til priser og betingelser, over- og underleveringsgrænser, planlagt leveringsdato, tilgængelighedsperiode.

Indkøbstyper i infopost

1. Standard

   En standardinfopost indeholder oplysninger om standardindkøbsordrer. Info-poster kan oprettes til materialer og tjenester med og uden master records.

2. Underentreprise

   En underentreprenørinfopost indeholder bestillingsoplysninger for underleverandørordrer. For eksempel, hvis du underleveranderer samlingen af ​​en komponent, vil underleverandørinfoposten indeholde sælgerens (underleverandørens) pris for samling af komponenten.

3. Rørledning

   En rørledningsinfopost indeholder oplysninger om en leverandørs vare, der leveres gennem en rørledning eller rør (for eksempel olie eller vand) eller på lignende måder (for eksempel elektricitet gennem lysnettet). Info-posten indeholder sælgerens pris for købers brug af sådanne varer ("tilbagetrækning af rørledninger"). Du kan gemme tilbagetræknings- / brugspriser i forskellige gyldighedsperioder.

4. Forsendelse

   En forsendelsesinfopost indeholder oplysninger om et materiale, som leverandører holder til rådighed for deres egen pris i bestillernes lokaler. Info-posten indeholder sælgerprisen for bestillingens tilbagetrækning fra sendelageret. Som i tilfældet med pipelineinfoposten kan du holde priser i forskellige gyldighedsperioder.

Sådan oprettes en indkøbsinfopost

Indkøbsinfoposter kan oprettes for hver type indkøb og behandles ved hjælp af transaktionskoden ME11 .

Trin 1)

1. Indtast transaktion ME11 i kommandoprompten.
2. Nøglen til oprettelse af infoposten er leverandør / materialekombination. Du kan indtaste indkøbsorganisation og / eller anlæg.
3. Du skal vælge en infokategori for den ønskede indkøbstype. Tryk på ENTER for at fortsætte til næste skærmbillede .

Trin 2) Her giver du oplysninger om Info Record General Data. Disse oplysninger vedligeholdes for alle indkøbstyper (kun vedligeholdes en gang for alle: Standard, underentreprise, rørledning, forsendelse), og der er de mest relevante felter:

1. Påmindelse 1, 2, 3 : Disse tre felter angiver rester, der skal udstedes til leverandøren. Negativ værdi angiver, at sælgeren skal være før tilbud eller leveringsdato.
2. Leverandørmåtte. Nej : Materialenummer, der bruges af sælgeren til dette materiale.
3. Leverandørmaterialegruppe : materialegruppe, der anvendes af sælgeren til dette materiale.
4. Salgsperson : Navn på kontaktpersonen.
5. Telefon : kontaktpersonens eller sælgerens telefonnummer
6. Returaftale : dette kan indikere, om varereturen er tilgængelig, og om der er refusion tilgængelig.
7. Ordreenhed : enhed, hvor dette materiale bestilles af sælger.
8. Certifikatkategori : type certifikat udstedt af leverandøren, der gælder for dette materiale.
9. Oprindelsesland : land, hvor dette materiale er produceret.

Efter indtastning af alle de ønskede data kan vi klikke på knappen Køb. Org. Data 1, der skal overføres til skærmen til indtastning af købsorganisationsafhængig information.

Trin 3) Denne visning opretholdes separat for hver indkøbstype. Vi har valgt standard indkøbstype, og vi kan udfylde flere relevante felter her.

1. Planlagt leveringstid : standardtid i dage, hvor materialeleveringen er planlagt.
2. Indkøbsgruppe : indkøbsgruppe nævnt i materialet master lektioner.
3. Standardmængde : standard indkøbsmængde for materiale.
4. Minimumsmængde : tillad ikke indkøb af en mindre mængde end angivet her.
5. Maksimal mængde : vi ønsker ikke at købe mere end denne mængde ad gangen.
6. Nettopris : nettopris for materiale pr. Indkøbsenhed.
7. Incoterms : handels- og leveringsbetingelser.

Trin 4) Tryk på knappen Betingelser.

Den næste skærm bruges til at opretholde prisbetingelser, og som du kan se, blev den pris, der blev indtastet på den forrige skærm, overført til denne skærm.

1. Tilstandstype : du kan indtaste en tilstandstype i dette felt.
2. Beløb pr. Enhed : i disse 4 felter kan du indtaste et beløb og en beløbsenhed (for eksempel 2.800 EUR) og den mængde, som dette beløb er gyldigt for (1 PAL).
3. Gældende fra.
4. Gyldig til. Felt 3 og 4 repræsenterer en gyldighedsperiode for betingelse (r). Det betyder, at denne betingelse er gyldig fra 10.05.2013. indtil 31.12.9999. (uendelig fremtidig gyldighed).

Trin 5) Standardtekster til dette materiale / leverandørkombination kan defineres i Tekstvisning af indkøbsinfoposten.

1. Du kan indtaste info-postnoten i disse fem linjer, og den vil kun være aktiv, hvis der er markeret et afkrydsningsfelt for info-recordnote.
2. Samme logik som tidligere, bortset fra at dette er en standard varetekst, der kopieres til indkøbsordren.

Når du har indtastet alle de ønskede oplysninger om vores materiale / leverandørkombination, kan du gemme transaktionsdataene og blive præsenteret med oplysninger om det indkøbsinfopostnummer, der er tildelt vores infopost. Vi kan bruge den til fremtidig reference til at redigere eller vise vores post.

Nu kan vi oprette de tre andre indkøbstypeinfoposter, som du kun skal have i skærmbilledet Indkøbsorganisationsdata 1.