I denne vejledning lærer vi, hvordan du opretter kundesalgfaktura
Trin 1) Indtast transaktion FB70 i SAP Command Field
Trin 2) I det næste skærmbillede skal du indtaste firmakode, du vil sende faktura til
Trin 3) Indtast følgende i det næste skærmbillede
- Indtast kunde-id for den kunde, der skal faktureres
- Indtast fakturadato
- Indtast beløb for faktura
- Vælg skattekode for den gældende skat
- Vælg skatteindikator "Beregn skat".
Trin 4) Se efter betalingsbetingelser på fanebladet Betalings
Trin 5) Indtast følgende i afsnittet Vareoplysninger
- Indtast salgsindtægtskontoen
- Vælg kredit
- Indtast beløb for fakturaen
- Tjek afgiftskode
Trin 6) Efter at have udført ovenstående poster skal du kontrollere dokumentets status
Trin 7) Tryk på postknappen i standardlinjen, 
og vent på, at dokumentnummer genereres og vises på statuslinjen til konformation
Du har sendt en salgsfaktura med succes