I denne vejledning lærer vi at sende købsretur i SAP
Trin 1) Indtast transaktionskoden FB65 i kommandofeltet
Trin 2) I det næste skærmbillede skal du indtaste firmakoden, for hvilket dokument der skal bogføres
Trin 3) Indtast følgende data i fanen Basisdata
- Indtast leverandør-id for leverandøren, der skal udstedes kreditnotaen
- Indtast dokumentdatoen
- Indtast det beløb, der skal krediteres
- Indtast den afgiftskode, der blev brugt i den originale faktura
- Marker afkrydsningsfeltet Beregn skat
Trin 4) Indtast følgende data i afsnittet Vareoplysninger
- Indtast købskontoen for den oprindelige faktura blev bogført
- Indtast det beløb, der skal debiteres
- Vælg kredit
- tjek skattekoden
Trin 5) Kontroller dokumentets status
Trin 6) Tryk på knappen Post fra standardværktøjslinjen
Trin 7) Kontroller statuslinjen for det dokumentnummer, der skal genereres
Du har sendt en kreditornota fra kreditor til købsreturen