Definer & Tildel blokeringsårsag i SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

Indholdsfortegnelse:

Anonim
Hvad er blokering af årsag?

Blokerende årsag bruger til at blokere oprettelse af regninger for en kunde. Blokerende årsag kan defineres i henhold til forretningskrav. Efter oprettelsen af ​​blokerende årsag er det tildelt tilsvarende dokumenttyper og brugt til dokumentbehandling. Kunden kan også blokeres i Customer Master.

Der er flere grunde til at blokere kunden, nogle grunde er som nedenfor -

  • Kunden er sortliste på grund af involvering i ulovlige aktiviteter.
  • Kundens misligholdte betaling.

Blokering er en totrins proces -

  1. Opret blokeringsårsag
  2. Tildel blokeringsårsag

Lad os se på disse trin i detaljer-

Trin 1) Opret blokeringsårsag

Trin 1.1)

  1. Indtast T-kode S_ALR_87007670 i kommandofeltet.
  2. Klik på knappen Vælg.

Trin 1.2)

  • Klik på knappen nye poster.

Trin 1.3)

  1. Indtast blokkode og faktureringsblokbeskrivelse.
  2. Klik på knappen Gem.

Trin 1.4)

Klik på knappen Gem .

Meddelelsen "Data blev gemt" vises.

Trin 2) Tildel blokeringsårsag

Trin 2.1)

  1. Indtast T-kode OVV4 i kommandofeltet.
  2. Klik på knappen nye poster.

Trin 2.2)

  1. Indtast blokeringskode.
  2. Indtast faktureringstype.
  3. Gem posten.

Trin 2.3)

Meddelelsen "Data blev gemt" vises.