Sådan oprettes salgsdokumenttype i SAP

Anonim

Salgsdokumenttyper.

Salgsdokumenttyper er en indikator på to tegn, hvorved systemet behandler forskellige dokumenter på forskellig måde. SAP giver mange standard salgsdokumenttyper. Salgsdokumenttyper bruges i-

  • Aktiviteter inden salg (forespørgsel / tilbud).
  • Salgsordre.
  • Salgskontrakt.
  • Kunde klage.

I salgsordre er der tre niveauer -

  1. Overskriftsniveau data
  2. Data på vareniveau
  3. Planlæg data på niveau

I SAP er der forskellige standarddokumenttyper tilgængelige. Vi kan oprette tilpasset salgsdokumenttype ved hjælp af T-kode-VOV8.

Opret internt nr. Interval for salgsdokumenttype.

VN01 er T-kode til oprettelse af internt nummerområde. Vi bruger dette interne nr. i trin 3.

  1. Indtast T-kode VN01 i kommandofeltet i en ny sap-session.
  2. Klik på knappen Opret for interval.

  1. Klik på + Intervalsknap for at oprette nyt intervalinterval.
  2. Indtast fra nummer / Til nummer / aktuelt nummer / efterlad tomt Ext, som står for Eksternt nummerinterval.
  3. Klik på knappen Gem.

En meddelelse "Ændringerne blev gemt" vises.

Trin 1)

  1. T-kode for salgsdokumenttype er VOV8.
  2. Liste over salgsdokumenttyper.

Trin 2)

Klik på for at oprette en ny salgsdokumenttype

  • Indtast salgsdokumenttype.
  • Indtast salgsdokumentkategori fra listen over mulige poster.

Denne skærm har flere sektioner som ovenfor -

  1. Nummer System
  2. Generel kontrol
  3. Transaktionsflow
  4. Planlægningsaftale
  5. Forsendelse
  6. Fakturering
  7. Anmodet leveringsdato
  8. Kontrakt
  9. Tilgængelighedskontrol

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Trin 7)

Klik på knappen Gem .

Meddelelsen "Data blev gemt".