FB60 i SAP: Sådan bogføres en købsfaktura

I denne vejledning lærer du-

• Sådan bogfører du en købsfaktura
• Sådan bogføres faktura for fremmed valuta

Sådan bogfører du en købsfaktura

Trin 1) Indtast transaktion FB60 i SAP Command Field

Trin 2) I det næste skærmbillede skal du indtaste firmakode, du vil sende faktura til

Trin 3) Indtast følgende i det næste skærmbillede

1. Indtast leverandør-ID for leverandøren, der skal faktureres
2. Indtast fakturadato
3. Indtast beløb for faktura
4. Vælg skattekode for den gældende skat
5. Vælg skatteindikator "Beregn skat".

Trin 4) Se efter betalingsbetingelser på fanebladet Betalings

Trin 5) Indtast følgende i afsnittet Vareoplysninger

1. Indtast købskontoen
2. Vælg Debet
3. Indtast beløb for fakturaen
4. Tjek afgiftskode

Trin 6) Efter at have udført ovenstående poster skal du kontrollere dokumentets status

Trin 7) Tryk på knappen Post i standardlinjen

Trin 8) Og vent på, at dokumentnummer genereres og vises på statuslinjen for konformation

Du har sendt en købsfaktura med succes

Sådan bogføres faktura for fremmed valuta

Trin 1) Indtast transaktionskode FB60 i SAP-kommandofeltet

Trin 2) Indtast følgende data i det næste skærmbillede

1. Indtast leverandør-id for den kunde, som fakturaen skal bogføres.
2. Indtast fakturadato
3. Indtast dokumenttype som leverandørfaktura
4. Indtast fakturabeløb i valuta, som faktura skal bogføres i (Dokumentvaluta)
5. Indtast gældende skattekode på fakturaen
6. Indtast den artskonto, der skal debiteres
7. Indtast debetbeløbet

Trin 3) Vi kan justere valutakursen under fanen Lokal valuta

Trin 4) Efter opretholdelse af valutakursen skal du trykke på 'Gem' for at sende dokumentet

Trin 5) Kontroller statuslinjen for det genererede dokumentnummer