Sådan oprettes anmodning om korrektion af faktura i SAP SD

Anonim

Hvad er fakturakorrektion?

Fakturakorrektion er en proces til at korrigere mængde eller priser i fakturaerne for en eller flere linjeposter.

Systemet beregner forskellene mellem det oprindelige beløb og det korrigerede beløb. Anmodning om korrektion af faktura blokeres automatisk af systemet, indtil den er blevet kontrolleret. Når den er godkendt, kan vi fjerne blokken.

Systemet opretter enten en kredit eller en debetnota i henhold til den samlede værdi af anmodningen om fakturekorrektion.

Trin 1)

  1. Indtast T-kode VA01 i kommandofeltet.
  2. Indtast i ordren Type felt Anmodning om korrektion af faktura.
  3. Indtast salgsorganisation / distributionskanal / division i organisationsdata.
  4. Klik på Opret med referenceknappen for at oprette fakturakorrektion med reference til salgsdokument.

Trin 2)

  1. Indtast salgsordrenummer, hvor der kræves korrektion
  2. Klik på knappen Kopier.

Trin 3)

  1. Send til part / PO-nummer kan ændres.
  2. Indtast Req. leveringsdato
  3. Ordremængde kan ændres.
  4. Klik på knappen Gem.

Meddelelsen "Data blev gemt" vises.