Sådan oprettes debetnota i SAP

Baggrund:

Anmodning om debetnota er et salgsdokument, der anvendes i behandlingen af ​​salgsdokumenter til at anmode om en debetnota til en kunde.

Eksempel på scenarie, der oprettes en debetnota, når den beregnede pris er lav på grund af forkerte satser.

En debetnota kan blokeres, så den kan kontrolleres, og efter godkendelse af debetnota kan vi behandle debetnota.

Trin 1)

1. Indtast T-kode VA01 i kommandofeltet.
2. Indtast i ordretype Debetnotaanmodning.
3. Indtast salgsorganisation / distributionskanal / division i fanen salgsorganisation.
4. Klik på knappen Opret med referencer.

Trin 2)

1. Indtast salgsordrenummer for referencer for at oprette demo-memo-anmodning i ordrefanen i pop op-vinduet.
2. Klik på Kopi-knap.

Trin 3)

1. Indtast indkøbsordrenr.
2. Indtast faktureringsblok (årsag til debetnota).
3. Indtast prisdato (Prisdato er den dato, hvor betingelsesregistreringerne er tilgængelige).
4. Indtast faktureringsdato.
5. Indtast målmængde (det antal, som vi opretter debetnota for).

Trin 4)

Klik på knappen Gem .

Meddelelsen "Anmodning om debetnota 700000 er gemt" vises.