Indkøbsordrer bruges til en række processer i indkøb. De kan bruges til intern indkøb (fra et anlæg til et andet), ekstern indkøb af varer (direkte forbrug eller lager) og tjenester. Det kan også bruges til underentreprise, tredjeparts- og forsendelsesprocesser. Behandling af indkøbsordrer er vist i det følgende diagram. Indkøbsordrer kan oprettes med henvisning til en indkøbsrekvisition, RFQ, tilbud, en anden indkøbsordre, kontrakt, salgsordre.
Sådan oprettes en indkøbsordre
Indkøbsordrer oprettes ved hjælp af standardtransaktion ME21N (eller ME21 - den gamle forekomst af transaktionen).
Trin 1)
- Indtast transaktionskode ME21N .
- Indtast leverandør.
- Indtast materialenummer, der skal anskaffes.
- Indtast mængde og måleenhed (valgfrit - systemet bruger UoM fra indkøbsinfoposten).
- Tryk på ENTER for at bekræfte de indtastede data.
Indkøbsordre er nu udfyldt med oplysninger fra indkøbsinfopost og materialemaster i kombination med leverandørstamdata. Dette kan ses på de næste par skærme.
Leveringsdato og nettopris udfyldes ud fra oplysninger leveret i stamdata.
I nedenstående skærmbillede blev blok 1 og 2 udfyldt fra købsinfoposten, mens 3 blev befolket fra leverandørmester.
Standardtekster udfyldt via indkøbsinfostyring stamdata.
- Info post PO tekst - tekst udfyldt fra info record master.
- Info-postnote - udfyldt fra info-record-master.
- Teksten i dette felt er den samme som i vores info-recod.
Trin 2)
- Du kan se, at indkøbsordren indeholder flere faner på overskriftsniveau. På fanen "Status" kan du finde nogle oplysninger om status for indkøbsordren.
- I denne blok kan du finde generel status (Aktiv) samt ordrebekræftelse (Ikke sendt endnu), Leveringsstatus og Fakturastatus.
- Dette er information om mængder og værdi, bestilt antal og værdi, leveret antal og værdi, der stadig skal leveres antal og værdi, faktureret antal og værdi og endelig oplysninger om nedbetaling.
Andre faner indeholder oplysninger om organisationsdata, import, yderligere data, partnere, kommunikation, adresse, tekster, betingelser, levering / fakturaoplysninger.
Trin 3)
Fanen Levering / Faktura indeholder data om betalingsbetingelser og handelsbetingelser. Du kan indsætte betalingsbetingelser her (som = D06 - betaling 30 dage efter levering), handelsbetingelser (i to incoterms-felter - for eksempel EXW Wien).
Trin 4)
Organisatoriske data indeholder oplysningerne om indkøbsorganisationen, indkøbsgruppen og virksomhedskoden. Du kan vælge en anden købsgruppe, hvis du har brug for det.
Andre faner
- I fanen Betingelser kan du finde data om priser og betingelser på overskriftsniveau.
- Fanen Tekster bruges til at vedligeholde tekster på overskriftsniveau.
- Fanen Adresse indeholder leverandørens adressedata.
- Under fanen Yderligere data kan du finde leverandørens kollektive nummer og momsregistreringsnummer.
På vareniveau indeholder indkøbsordren yderligere oplysninger om varer
- På fanen leveringsplan kan vi indtaste den ønskede leveringsplan og de mængder, der skal leveres på en bestemt dato.
- Fanen Materialedata indeholder oplysninger om leverandørmaterialenummer, batch, leverandørbatch, EAN-kode osv. Nogle af dataene er udfyldt fra købsinfoposten.
- På fanen levering kan du indstille procestolerancer for levering (over og under levering), indstille leveringsstatus, leveringsrestindstillinger og anden information.
- Fanen Faktura indeholder oplysninger om fakturarelaterede data og et felt "Skat", der skal udfyldes, hvis det er relevant (i vores tilfælde er skattekoden V1 for begge varer).
- Fanen Betingelser bruges til at specificere betingelser på vareniveau.
- Leveringsadresse - vores virksomhedsadresse, den kan ændres, hvis vi vil have materialet leveret andetsteds.
- Fanen Bekræftelse indeholder data, der er specifikke for varebekræftelseskontrollen og afvisningsindikatoren.
Når alle data dobbeltkontrolleres for fejl og indtastes nøjagtigt, kan vi gemme indkøbsordren.
