Hvad er partnerfunktion?
Partnerfunktion er identifikationsnøgle med to tegn, der beskriver de personer og organisation, som du driver forretningen med, og som derfor er involveret i transaktionen. Her er nogle standard partnerfunktioner til kunder-
- Solgt til fest
- Send til fest
- Bill-to-fest
- Betaler
Hvad er partnerbestemmelse?
Partner- og forretningspartnerudtrykket i SAP SD refererer til parter, som du driver forretning med. Hver forretningspartner har en specifik rolle. F.eks. Solgt til fest - forretningspartner, der bestiller varerne / tjenesterne. Partnerbestemmelsen kan udføres i tre trin-
Trin 1 Definer partnerfunktion
Trin 2 Opret partnerbestemmelsesprocedure ved at gruppere partnerfunktionen.
Trin 3 Tildel partnerbestemmelsesproceduren til det respektive partnerobjekt.
Trin 1 - Definer partnerfunktion:
- Indtast T-kode VOPAN i kommandolinjen.
- Vælg Customer Master Partner Object
- Klik på knappen Skift, skærmbilledet for partnerbestemmelsesprocedure vises.
- Klik på knappen Nye poster.
- Indtast partnerbestemmelsesprocedure og navn.
- Dobbeltklik på knudepunkt for partnerfunktion - Skærm som vist nedenfor.
- Klik på knappen Nye poster
. - Indtast detaljer om partnerfunktion
Indtast partnerfunktion / navn / partnertype.
| Feltnavn | Beskrivelse |
|---|---|
| Partnerfunktion | Unik identifikator med to tegn for hver partnerfunktion. |
| Navn | En meningsfuld beskrivelse af denne partnerfunktion. |
| Partner type | Det fortæller, om partnerfunktionen er til en kunde (KU), en leverandør (LI), en kontaktperson (AP) osv. |
Trin 2 - Bestemmelsesprocedure for partner efter gruppering af partnerfunktion .
- Klik på Partnerfunktion i procedureknude.
- Indtast partner-det. Procedure / partnerfunktion / navn.
Trin 3 - Tildel partnerbestemmelsesproceduren til det respektive partnerobjekt. Vi opretter en partnerfunktion for kunden, så her er partnerobjektet kunde og tildeles til kontogruppe .
| Partnerobjekt | Tildel til |
|---|---|
| Kunde | Kontogruppe |
| Overskrift til salgsdokument | Salgsdokumenttype |
| Salgsdokumentartikel | Varekategori Type |
| Leveringsoverskrift | Leveringsdokumenttype |
| Forsendelsesoverskrift | Forsendelsesdokumenttype |
| Faktureringshoved | Fakturadokumenttype |
| Faktureringsvare | Faktureringskategorikategori |
| Kontakt | Kontakt type |
- Klik på Kontogrupper - Funktionsnode, og klik på knappen Nye poster.
- Indtast partnerfunktion / navn / kontogruppe / navn.
Klik på knappen Gem for 
at gemme partnerfunktionen.